2024年陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院部門預算
2024年
陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院部門預算
目?錄
第一部分?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院概況
一、主要職責
二、部門機構設置
三、部門預算構成
第二部分?2024年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、?一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、?一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類科目）?七、?一般公共預算項目支出情況表（按經(jīng)濟分類科目）?八、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十一、部門預算基本支出預算表
十二、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分?2024年部門預算情況說明
第四部分?名詞解釋
第一部分 陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院概況
一、主要職責
陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院位于廣東省粵西邊遠山區(qū)陽江市陽東?區(qū)東城鎮(zhèn)始興中路，醫(yī)院成立于1991年，主要職責是救死扶傷、?治病防病、為人民群眾健康服務。是一間集醫(yī)療、科研教學、預?防、保健于一體的二級甲等綜合性公立醫(yī)院，是全國綜合醫(yī)院中?醫(yī)藥工作示范單位、全國院務公開示范單位、廣東省普通高等醫(yī)?學院校教學醫(yī)院、廣東省首批縣級公立醫(yī)院綜合改革試點單位、
陽江市平價醫(yī)院。
二、部門機構設置
部門機構設置、職能。
我院內設13個行政職能科室、18個臨床科室、5個醫(yī)技科室，
分別是：
（1）行政職能科室
1、行政辦公室。負責醫(yī)院文件的起草和督辦，上傳下達，配
合醫(yī)院班子成員完成所分管工作，協(xié)調醫(yī)院各科室行政管理。
2、采購辦公室。負責醫(yī)院醫(yī)療設備、藥械、辦公用品、建筑
及機電材料等相關采購工作。
3、財務科。負責醫(yī)院的財務管理，財務預算，風險防范，會?計核算，物價管理，?固定資產管理，績效分配及組織收入等工
作。
4、人事科。負責醫(yī)院人事崗位設置和管理，員工考核、計劃
生育、社保及住房公積金的管理，醫(yī)院文化論壇及醫(yī)院交辦的其
他工作。
5、醫(yī)務科。負責對醫(yī)院醫(yī)、技、藥科室的醫(yī)療管理和監(jiān)控，
包括醫(yī)療糾紛，醫(yī)、技、藥人員技術考核和管理工作。
6、護理部。負責醫(yī)院護理行政和業(yè)務管理，包括護理質量管?理、護理人員培訓、護理考核，進修和實習護士、職業(yè)陪護人員
等管理，協(xié)管醫(yī)院被服中心、清潔工。
7、感染辦公室。負責院內感染防控、疾病控制管理和傳染病
管理。
8、質控科教科。負責醫(yī)院醫(yī)療質量和病案質量監(jiān)控、科研、
教學、醫(yī)學繼續(xù)教育管理、進修和實習生管理。
9、醫(yī)?？?。負責病人醫(yī)保管理工作，監(jiān)督醫(yī)院各科室嚴格依?法執(zhí)行醫(yī)保政策，對每位參保住院病人住院期間進行全程跟進服
務。
10、信息科。負責醫(yī)院信息化建設和維護，信息資源管理，
醫(yī)院通訊及音像設備管理。
11、總務科。負責醫(yī)院污水處理、環(huán)境衛(wèi)生、物資倉庫、被?服中心、司機組、保安、清潔工、花工等具體管理工作和醫(yī)院飯
堂管理。
12、設備科。負責醫(yī)院醫(yī)療器械采購，所有設備保養(yǎng)和維護
管理，醫(yī)院電氣工程管理（包括電工管理）。
13、綜合辦公室。負責醫(yī)院基建、日常辦公用品及水電耗材
采購、司機管理等工作。
（2）臨床科室
1、急診科：負責危急病人的院前搶救、院內搶救、門診輸液
管理等工作。
2、門診部：負責各?？撇∪碎T診治療工作。
3、心內科：負責心血管病、內分泌內科病日常臨床治療工
作。
4、呼吸感染內科：負責傳染病、呼吸內科病日常臨床治療工
作。
5、消化內科：負責消化內鏡檢查及消化日常臨床治療工作。
6、兒科：負責小兒疾病臨床治療工作。
7、中醫(yī)科：負責中醫(yī)、腫瘤疾病及血液透析等日常臨床治療
工作。
8、康復醫(yī)學科：負責中醫(yī)針灸、推拿等日常臨床治療工作。
9、重癥醫(yī)學科：負責重癥病人的救治工作。
10、普外泌尿科:：負責普外科、泌尿外科等疾病日常臨床治
療工作。
11、骨科：負責骨外科疾病日常工作。
12、骨二科：負責骨外科、顯微外科等疾病日常工作。
13、腦科中心：負責神經(jīng)內科及神經(jīng)外科等疾病日常工作。
14、婦產科：負責婦科及產科日常臨床治療、愛嬰醫(yī)院管理
等工作。
15、眼耳鼻喉科：負責眼、耳、鼻、喉等疾病等日常治療工
作。
16、口腔科：負責口腔科疾病日常治療工作。
17、預防保健科：負責預防保健、體檢、傳染病管理工作。
18、麻醉科；負責手術病人的麻醉管理工作。
（3）醫(yī)技科室
1、檢驗科：負責化驗工作、血庫管理工作。
2、放射科：負責放射診斷工作。
3、儀檢科：負責B超、心電圖等診斷。
4、病理科：負責病理診斷工作。
5、藥劑科：負責藥劑采購及調配工作。
（二）2023年人員構成
醫(yī)院編制人數(shù)為250人，總人數(shù)為1030人：在職在編人員191?人（含財政差額撥款人員39人）?，其他聘用人員839人，退休47
人。
三、部門預算構成
本部門無下屬單位，部門預算為單位本級預算。
第二部分 2024年部門預算表
收支總體情況表
單位名稱：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院
表1
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算 | 項目 | 預算 |
| 一、預算撥款 | 807.70 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
| 二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
| ? | ? | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| ? | ? | 五、教育支出 | 0.00 |
| ? | ? | 六、科學技術支出 | 0.00 |
| ? | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| ? | ? | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 175.55 |
| ? | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 606.84 |
| ? | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十二、農林水支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十六、金融支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十九、住房保障支出 | 25.31 |
| ? | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
| ? | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 0.00 |
| ? | ? | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 |
-?5?-
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算 | 項目 | 預算 |
| ? | ? | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合計 | 807.70 | 本年支出合計 | 807.70 |
| 四、上級補助收入 | 0.00 | 二十四、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十五、上繳上級支出 | 0.00 |
| 六、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 二十六、結轉下年 | 0.00 |
| 收入總計 | 807.70 | 支出總計 | 807.70 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
收入總體情況表
單位名稱：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院
表2
單位：萬元
| 功能分類科目 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?上級補?助收入 | 附屬單 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?位上繳 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?收入 | 用事業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?基金彌 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?補收支 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?差額 | ||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?科目編碼 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?科目名稱 | 一般公共預 算 | 政府性基金?預算 | 國有資本經(jīng)?營預算 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?教育收費 | 其他專戶?收入撥款 | 事業(yè)收 入 | 經(jīng)營收 入 | 其他收?入 | ||||
| ? | 合計 | 807.70 | 807.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 購房補貼 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 606.84 | 606.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 496.08 | 496.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 496.08 | 496.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 37.76 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.31 | 30.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療?支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 醫(yī)療救助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101302 | 疾病應急救助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 175.55 | 175.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 撫恤 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡撫恤 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 174.89 | 174.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老?保險繳費支出 | 116.59 | 116.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 功能分類科目 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?上級補?助收入 | 附屬單 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?位上繳 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?收入 | 用事業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?基金彌 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?補收支 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?差額 | ||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?科目編碼 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?科目名稱 | 一般公共預 算 | 政府性基金?預算 | 國有資本經(jīng)?營預算 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?教育收費 | 其他專戶?收入撥款 | 事業(yè)收 入 | 經(jīng)營收 入 | 其他收?入 | ||||
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金?繳費支出 | 58.30 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：“無”。
支出總體情況表
單位名稱：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院
表3
單位：萬元
| 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支?出 | 對附屬單位補助?支出 | 上繳上級支出 | 結轉下年 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| ? | 合計 | 807.70 | 734.70 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 175.55 | 175.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 撫恤 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡撫恤 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 174.89 | 174.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保?險繳費支出 | 116.59 | 116.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳?費支出 | 58.30 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 606.84 | 533.84 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 496.08 | 496.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 496.08 | 496.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 37.76 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.31 | 30.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支?出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 醫(yī)療救助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101302 | 疾病應急救助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 購房補貼 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：“無”。
財政撥款收支總體情況表
單位名稱：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院
表4
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算 | 項目 | 預算 |
| 一、一般公共預算 | 807.70 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、國有資本經(jīng)營預算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
| ? | ? | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| ? | ? | 五、教育支出 | 0.00 |
| ? | ? | 六、科學技術支出 | 0.00 |
| ? | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| ? | ? | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 175.55 |
| ? | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 606.84 |
| ? | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十二、農林水支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十六、金融支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十九、住房保障支出 | 25.31 |
| ? | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
| ? | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 0.00 |
| ? | ? | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 |
| ? | ? | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合計 | 807.70 | 本年支出合計 | 807.70 |
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算 | 項目 | 預算 |
| ? | ? | 二十四、結轉下年 | 0.00 |
| 收入總計 | 807.70 | 支出總計 | 807.70 |
注：表中功能分類科目，根據(jù)部門實際預算編制情況編列。
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院
表5
單位：萬元
| 功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | ||
| 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
| 合計 | 807.70 | 734.70 | 73.00 |
| [208]社會保障和就業(yè)支出 | 175.55 | 175.55 | 0.00 |
| [20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 174.89 | 174.89 | 0.00 |
| [2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 116.59 | 116.59 | 0.00 |
| [2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 58.30 | 58.30 | 0.00 |
| [20808]撫恤 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
| [2080801]死亡撫恤 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
| [210]衛(wèi)生健康支出 | 606.84 | 533.84 | 73.00 |
| [21002]公立醫(yī)院 | 496.08 | 496.08 | 0.00 |
| [2100201]綜合醫(yī)院 | 496.08 | 496.08 | 0.00 |
| [21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 37.76 | 37.76 | 0.00 |
| [2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.31 | 30.31 | 0.00 |
| [2101103]公務員醫(yī)療補助 | 6.19 | 6.19 | 0.00 |
| [2101199]其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| [21013]醫(yī)療救助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| [2101302]疾病應急救助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| [21099]其他衛(wèi)生健康支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| [2109999]其他衛(wèi)生健康支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| [221]住房保障支出 | 25.31 | 25.31 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 25.31 | 25.31 | 0.00 |
| [2210203]購房補貼 | 25.31 | 25.31 | 0.00 |
注：“無”。
一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院
表6
單位：萬元
| 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 預算 |
| 合計 | 734.70 |
| [301]工資福利支出 | 734.04 |
| [30101]基本工資 | 465.89 |
| [30102]津貼補貼 | 25.31 |
| [30103]獎金 | 12.00 |
| [30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 116.59 |
| [30109]職業(yè)年金繳費 | 58.30 |
| [30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | 30.31 |
| [30111]公務員醫(yī)療補助繳費 | 6.19 |
| [30112]其他社會保障繳費 | 1.26 |
| [30199]其他工資福利支出 | 18.19 |
| [303]對個人和家庭的補助 | 0.66 |
| [30304]撫恤金 | 0.66 |
注：“無”。
-?13?-
一般公共預算項目支出情況表（按經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院
表7
單位：萬元
| 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 預算 |
| 合計 | 73.00 |
| [301]工資福利支出 | 0.00 |
| [30101]基本工資 | 0.00 |
| [30102]津貼補貼 | 0.00 |
| [30107]績效工資 | 0.00 |
| [30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 |
| [30109]職業(yè)年金繳費 | 0.00 |
| [30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 |
| [30111]公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 |
| [30112]其他社會保障繳費 | 0.00 |
| [30199]其他工資福利支出 | 0.00 |
| [302]商品和服務支出 | 73.00 |
| [30218]專用材料費 | 73.00 |
| [303]對個人和家庭的補助 | 0.00 |
| [30304]撫恤金 | 0.00 |
注：“無”。
-?14?-
財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
單位名稱：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院
表8
單位：萬元
| 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 |
| 行政經(jīng)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”經(jīng)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公務用車購置及運行維護支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.公務用車購置費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公務用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公務接待費支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表本年無發(fā)生額。
政府性基金預算支出情況表
單位名稱：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院
表9
單位：萬元
| 功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
| ? | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 購房補貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 醫(yī)療救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101302 | 疾病應急救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表本年無發(fā)生額。
國有資本經(jīng)營預算支出情況表
單位名稱：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院
表10
單位：萬元
| 功能分類科目 | 國有資本經(jīng)營預算支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
| ? | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 購房補貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 醫(yī)療救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101302 | 疾病應急救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表本年無發(fā)生額。
部門預算基本支出預算表
單位名稱：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院
表11
單位：萬元
| 支出項目類別（資金使用?單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
| 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | ||||
| 合計 | 734.70 | 734.70 | 734.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院 | 734.70 | 734.70 | 734.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工資和福利支出 | 734.04 | 734.04 | 734.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 對個人和家庭的補助 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：“無”。
部門預算項目支出及其他支出預算表
單位名稱：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院
表12
單位：萬元
| 支出項目類別（資金使用單?位） | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總計 | 財政撥款 | 財政專?戶撥款 | 其他資?金 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?績效目標 | |||
| 合計 | 一般公共預 算 | 政府性基金?預算 | 國有資本經(jīng)?營預算 | |||||
| 合計 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? |
| 陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? |
| 疾病應急救助項目經(jīng)費?預算 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? |
| 副科級以上干部體檢項?目經(jīng)費預算 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? |
注：“無”。
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2024年本部門收入預算807.7萬元，比上年增加253.19萬元，?增長45.66%，主要原因是增加東城鎮(zhèn)衛(wèi)生院在編人員工資及各項?社保費用；支出預算807.7萬元，?比上年增加253.19萬元，增長?45.66%，主要原因是增加東城鎮(zhèn)衛(wèi)生院在編人員工資及各項社保
費用。
二、“三公”經(jīng)費安排情況
2024年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費0萬元，比上年增加?0萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比），主要原因是2024年度財政?對本單位暫無該項預算安排。其中：因公出國（境）費0萬元，比?上年增加0萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比），主要原因是2024?年度財政對本單位暫無該項預算安排；公務用車購置及運行維護?費0萬元（公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元；公務用車運?行維護費0萬元，比上年增加0萬元。）比上年增加0萬元，增長--?（基數(shù)為0，不可比），主要原因是2024年度財政對本單位暫無該?項預算安排；公務接待費0萬元，?比上年增加0萬元，增長--（基?數(shù)為0，不可比），主要原因是2024年度財政對本單位暫無該項預
算安排。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
行政經(jīng)費（機關運行經(jīng)費）指用于維持行政（參公）單位機?關運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電
費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修
（護）?費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料?費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費?用、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟?件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的?預算資金。2024年，本部門機關運行經(jīng)費安排0萬元，比上年增加?0萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比），主要原因是本部門為非參?照公務員法管理的事業(yè)單位，按照上述定義，本部門無機關運行
經(jīng)費。
四、政府采購情況
2024年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0
萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2023年12月24日，本部門固定資產金額37220.49萬元，?分布構成情況為：房屋59192.42平方米，車輛11輛，單價在100萬?元以上的設備34臺等。本年度擬購置固定資產0萬元，主要是2024
年度財政對本單位暫無該項預算安排等。
六、重點項目預算績效目標情況
2024年，本部門重點項目績效目標情況如下：
| 項目 | 預算數(shù)（單位：萬元） | 績效目標 |
| 無 | 0 | 無 |
注：本年度無重點項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入: 指預算單位從本級財政部門取得的財政
預算資金收入。
二、事業(yè)收入: 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所
取得的收入。
三、經(jīng)營收入: 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之
外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四?、其他?收入?:?指?除上述“?財政撥款?收入?”?、?“?事業(yè)?收?入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存
款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額: 指事業(yè)單位在用當年的“財?政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不?足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事?業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支
差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、基本支出: 指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務
而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出: 指在基本支出之外為完成特定行政任務和事
業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出: 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之
外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費（機關運行經(jīng)費）: 指用于維持行政（參公）?單位機關運行的經(jīng)費。具體包括：?辦公費、印刷費、水費、電
費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費
用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專?用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交?通費用、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡?及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對
應的預算資金。
十、“三公”經(jīng)費: “三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政?撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費和?公務接待費。其中：?因公出國（境）費用反映公務出國（境）的?國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜?費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置?稅、牌照費），公務用車運行維護費反映按規(guī)定保留的公務用車?燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；?公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）?費
用。
