2022年度陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院部門決算
2022年度陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院?部門決算
目 ? ? ? 錄
第一部分：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院?概況
一、單位?主要職責
二、單位?機構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院2022?年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院2022?年度部門決算情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院?概況
1、單位?主要職責
陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院位于廣東省粵西邊遠山區(qū)陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)始興中路，醫(yī)院成立于1991年，主要職責是救死扶傷、治病防病、為人民群眾健康服務(wù)。是一間集醫(yī)療、科研教學(xué)、預(yù)防、保健于一體的二級甲等綜合性公立醫(yī)院，是全國綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作示范單位、全國院務(wù)公開示范單位、廣東省普通高等醫(yī)學(xué)院校教學(xué)醫(yī)院、廣東省首批縣級公立醫(yī)院綜合改革試點單位、陽江市平價醫(yī)院。
2、單位?機構(gòu)設(shè)置
本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
部門機構(gòu)設(shè)置、職能
我院內(nèi)設(shè)13個行政職能科室、18個臨床科室、5個醫(yī)技科室，分別是
（1）行政職能科室
1、行政辦公室。負責醫(yī)院文件的起草和督辦，上傳下達，配合醫(yī)院班子成員完成所分管工作，協(xié)調(diào)醫(yī)院各科室行政管理。
2、采購辦公室。負責醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備、藥械、辦公用品、建筑及機電材料等相關(guān)采購工作。
3、財務(wù)科。負責醫(yī)院的財務(wù)管理，財務(wù)預(yù)算，風(fēng)險防范，會計核算，物價管理，固定資產(chǎn)管理，績效分配及組織收入等工作。
4、人事科。負責醫(yī)院人事崗位設(shè)置和管理，員工考核、計劃生育、社保及住房公積金的管理，醫(yī)院文化論壇及醫(yī)院交辦的其他工作。
5、醫(yī)務(wù)科。負責對醫(yī)院醫(yī)、技、藥科室的醫(yī)療管理和監(jiān)控，包括醫(yī)療糾紛，醫(yī)、技、藥人員技術(shù)考核和管理工作。
6、護理部。負責醫(yī)院護理行政和業(yè)務(wù)管理，包括護理質(zhì)量管理、護理人員培訓(xùn)、護理考核，進修和實習(xí)護士、職業(yè)陪護人員等管理，協(xié)管醫(yī)院被服中心、清潔工。
7、感染辦公室。負責院內(nèi)感染防控、疾病控制管理和傳染病管理。
8、質(zhì)控科教科。負責醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量和病案質(zhì)量監(jiān)控、科研、教學(xué)、醫(yī)學(xué)繼續(xù)教育管理、進修和實習(xí)生管理。
9、醫(yī)保科。負責病人醫(yī)保管理工作，監(jiān)督醫(yī)院各科室嚴格依法執(zhí)行醫(yī)保政策，對每位參保住院病人住院期間進行全程跟進服務(wù)。
10、信息科。負責醫(yī)院信息化建設(shè)和維護，信息資源管理，醫(yī)院通訊及音像設(shè)備管理。
11、總務(wù)科。負責醫(yī)院污水處理、環(huán)境衛(wèi)生、物資倉庫、被服中心、司機組、保安、清潔工、花工等具體管理工作和醫(yī)院飯?zhí)霉芾怼?/p>
12、設(shè)備科。負責醫(yī)院醫(yī)療器械采購，所有設(shè)備保養(yǎng)和維護管理，醫(yī)院電氣工程管理（包括電工管理）。
13、綜合辦公室。負責醫(yī)院基建、日常辦公用品及水電耗材采購、司機管理等工作。
（2）臨床科室
1、急診科：負責危急病人的院前搶救、院內(nèi)搶救、門診輸液管理等工作；
2、門診部：負責各?？撇∪碎T診治療工作；
3、心內(nèi)科：負責心血管病、內(nèi)分泌內(nèi)科病日常臨床治療工作；
4、呼吸感染內(nèi)科：負責傳染病、呼吸內(nèi)科病日常臨床治療工作；
5、消化內(nèi)科：負責消化內(nèi)鏡檢查及消化日常臨床治療工作；
6、兒科：負責小兒疾病臨床治療工作；
7、中醫(yī)科：負責中醫(yī)、腫瘤疾病及血液透析等日常臨床治療工作;
8、康復(fù)醫(yī)學(xué)科：負責中醫(yī)針灸、推拿等日常臨床治療工作;
9、重癥醫(yī)學(xué)科：負責重癥病人的救治工作；
10、普外泌尿科:：負責普外科、泌尿外科等疾病日常臨床治療工作；
11、骨科：負責骨外科疾病日常工作;
12、骨二科：負責骨外科、顯微外科等疾病日常工作；
13、腦科中心：負責神經(jīng)內(nèi)科及神經(jīng)外科等疾病日常工作；
14、婦產(chǎn)科：負責婦科及產(chǎn)科日常臨床治療、愛嬰醫(yī)院管理等工作；
15、眼耳鼻喉科：負責眼、耳、鼻、喉等疾病等日常治療工作；
16、口腔科：負責口腔科疾病日常治療工作；
17、預(yù)防保健科：負責預(yù)防保健、體檢、傳染病管理工作；
18、麻醉科；負責手術(shù)病人的麻醉管理工作：
（3）醫(yī)技科室
1、檢驗科：負責化驗工作、血庫管理工作；
2、放射科：負責放射診斷工作：
3、儀檢科：負責B超、心電圖等診斷；
4、病理科：負責病理診斷工作；
5、藥劑科：負責藥劑采購及調(diào)配工作
（二）2023年人員構(gòu)成
醫(yī)院編制人數(shù)為250人，總?cè)藬?shù)為1027人：在職在編人員189人（含財政差額撥款人員39人），其他聘用人員838人，退休38人。
3、部門決算單位構(gòu)成
我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。
第二部分：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院2022?年度部門決算表
| 表1 | |||||
| 收入支出決算總表 | |||||
| 單位?：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項 ? ?目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 ? ?目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄 ? ?次 | 1 | 欄 ? ?次 | 2 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 2,193.86 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 94.90 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事業(yè)收入 | 5 | 26,406.98 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 118.14 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 107.05 |
| ? | 9 | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 39 | 30,244.72 |
| ? | 10 | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 |
| ? | 11 | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 |
| ? | 12 | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 |
| ? | 13 | ? | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 |
| ? | 14 | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 44 | 0.00 |
| ? | 15 | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 |
| ? | 16 | ? | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| ? | 17 | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 |
| ? | 18 | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 |
| ? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| ? | 20 | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 |
| ? | 21 | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 51 | 0.00 |
| ? | 22 | ? | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 52 | 0.00 |
| ? | 23 | ? | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| ? | 24 | ? | 二十四、債務(wù)還本支出 | 54 | 0.00 |
| ? | 25 | ? | 二十五、債務(wù)付息支出 | 55 | 0.00 |
| ? | 26 | ? | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合計 | 27 | 28,718.98 | 本年支出合計 | 57 | 30,446.67 |
| 使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 1,811.42 | 結(jié)余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 275.80 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 59 | 359.54 |
| 總計 | 30 | 30,806.21 | 總計 | 60 | 30,806.21 |
注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
| 表2 | ||||||||
| 收入決算表 | ||||||||
| 單位?：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | |||||||
| 項 ? ?目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
| 功能分類 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ? | 合計 | 28,718.98 | 2,193.86 | 0.00 | 26,406.98 | 0.00 | 0.00 | 118.14 |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 94.90 | 94.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 94.90 | 94.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 94.90 | 94.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 107.05 | 107.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 98.83 | 98.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 65.30 | 65.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 33.53 | 33.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 撫恤 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡撫恤 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 28,517.03 | 1,991.91 | 0.00 | 26,406.98 | 0.00 | 0.00 | 118.14 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 27,662.54 | 1,137.41 | 0.00 | 26,406.98 | 0.00 | 0.00 | 118.14 |
| 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 26,801.51 | 276.39 | 0.00 | 26,406.98 | 0.00 | 0.00 | 118.14 |
| 2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 861.02 | 861.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 205.06 | 205.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 22.35 | 22.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 | 182.71 | 182.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 616.48 | 616.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 616.48 | 616.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 31.93 | 31.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.56 | 25.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 醫(yī)療救助 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
| 表3 | |||||||
| 支出決算表 | |||||||
| 單位?：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | ||||||
| 項 ? ?目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
| 功能分類 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ? | 合計 | 30,446.67 | 28,917.36 | 1,529.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 94.90 | 0.00 | 94.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 94.90 | 0.00 | 94.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 94.90 | 0.00 | 94.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 107.05 | 107.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 98.83 | 98.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 65.30 | 65.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 33.53 | 33.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 撫恤 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡撫恤 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 30,244.72 | 28,810.31 | 1,434.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 29,473.96 | 28,612.93 | 861.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 28,612.93 | 28,612.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 861.02 | 0.00 | 861.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 205.06 | 165.44 | 39.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 22.35 | 22.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 | 182.71 | 143.09 | 39.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 532.75 | 0.00 | 532.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 532.75 | 0.00 | 532.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 31.93 | 31.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.56 | 25.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 醫(yī)療救助 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
| 表4 | ||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
| 單位?：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | |||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 項 ? ?目 | 行次 | 金額 | 項 ? ?目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
| 欄 ? ?次 | 1 | 欄 ? ?次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 2,193.86 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 94.90 | 94.90 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ? | 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ? | 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ? | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ? | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ? | 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 107.05 | 107.05 | 0.00 | 0.00 | |
| ? | 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 1,908.18 | 1,908.18 | 0.00 | 0.00 | |
| ? | 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ? | 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ? | 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ? | 13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ? | 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ? | 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ? | 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ? | 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ? | 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ? | 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ? | 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ? | 21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ? | 22 | ? | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ? | 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ? | 24 | ? | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ? | 25 | ? | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ? | 26 | ? | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合計 | 27 | 2,193.86 | 本年支出合計 | 59 | 2,110.13 | 2,110.13 | 0.00 | 0.00 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 275.80 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 359.54 | 359.54 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共預(yù)算財政撥款 | 29 | 275.80 | ? | 61 | ? | ? | ? | ? |
| 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 30 | 0.00 | ? | 62 | ? | ? | ? | |
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 31 | 0.00 | ? | 63 | ? | ? | ? | ? |
| 總計 | 32 | 2,469.66 | 總計 | 64 | 2,469.66 | 2,469.66 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
| 表5 | ||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||
| 單位?：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | |||
| 項 ? ?目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 功能分類 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| ? | 合計 | 2,110.13 | 580.82 | 1,529.31 |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 94.90 | 0.00 | 94.90 |
| 20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 94.90 | 0.00 | 94.90 |
| 2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 94.90 | 0.00 | 94.90 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 107.05 | 107.05 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 98.83 | 98.83 | 0.00 |
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 65.30 | 65.30 | 0.00 |
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 33.53 | 33.53 | 0.00 |
| 20808 | 撫恤 | 8.22 | 8.22 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡撫恤 | 8.22 | 8.22 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1,908.18 | 473.76 | 1,434.41 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 1,137.41 | 276.39 | 861.02 |
| 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 276.39 | 276.39 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 861.02 | 0.00 | 861.02 |
| 21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 205.06 | 165.44 | 39.62 |
| 2100302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 22.35 | 22.35 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 | 182.71 | 143.09 | 39.62 |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 532.75 | 0.00 | 532.75 |
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 532.75 | 0.00 | 532.75 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 31.93 | 31.93 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.56 | 25.56 | 0.00 |
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 5.75 | 5.75 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
| 21013 | 醫(yī)療救助 | 1.02 | 0.00 | 1.02 |
| 2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 1.02 | 0.00 | 1.02 |
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
| 表6 | |||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表 | |||||
| 單位?：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | ||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
| 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 572.59 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 301.34 | 30201 | 辦公費 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 60.28 | 30202 | 印刷費 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 80.21 | 30205 | 水費 | 0.00 |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 65.30 | 30206 | 電費 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 33.53 | 30207 | 郵電費 | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 25.56 | 30208 | 取暖費 | 0.00 |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 5.75 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.62 | 30211 | 差旅費 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 8.22 | 30215 | 會議費 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 8.22 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 |
| 30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 |
| 30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| ? | 人員經(jīng)費合計 | 580.82 | ? | 公用經(jīng)費合計 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
本單位本年度無一般公共預(yù)算財政撥款基本支出。
| 表7 | |||||||
| 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
| 單位 ：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | ||||||
| 項 ? ?目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 功能分類 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ? | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
本表本年度無發(fā)生額。
| 表8 | ||||
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||
| 單位 ?：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | |||
| 項 ? ?目 | 本年支出 | |||
| 功能分類 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| ? | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
本表本年度無發(fā)生額。
| 表9 | |||||||||||
| 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
| 單位 ：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行維護費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行維護費 | 公務(wù)接待費 | ||||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行維護費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
本表本年度無發(fā)生額。
第三部分：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院2022?年度部門決算情況說明
一、2022?年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院2022?年度總收入30,806.21?萬元，其中本年收入28,718.98?萬元。具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入2,193.86?萬元，比上年決算數(shù)增加1,158.26萬元，增長111.80%。主要變動情況：是本年財政撥款內(nèi)科住院綜合大樓配套設(shè)施設(shè)備購置，公立醫(yī)院改革資金、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費等。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0?萬元，與上年決算數(shù)持平。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0?萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.上級補助收入0?萬元，比上年決算數(shù)減少963.60萬元，下降100%。主要變動情況是本年度未收到衛(wèi)健局撥來各種專項款，如公立醫(yī)療機構(gòu)發(fā)熱門診和診室規(guī)范化建設(shè)補助中央直達資金、中央財政補助重大傳染病防控經(jīng)費、疫情防控一次性綜合省財政補助等。
5.事業(yè)收入26,406.98?萬元，比上年決算數(shù)增加1,563.67萬元，增長6.30%。主要變動情況：是正常醫(yī)療服務(wù)量收入。
6.經(jīng)營收入0?萬元，與上年決算數(shù)持平。
7.附屬單位上繳收入0?萬元，與上年決算數(shù)持平。
8.其他收入118.14?萬元，比上年決算數(shù)減少688.71萬元，下降85.40%。主要變動情況：減少只要是去年收到財政存量資金撥付用于內(nèi)科住院大樓配套設(shè)備款及購置電梯專款。
（二）年度支出總體情況
陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院2022?年度總支出30,806.21?萬元，其中本年支出30,446.67?萬元。具體情況如下：
1.基本支出28,917.36?萬元，比上年決算數(shù)增加3,545.99萬元，增長14%。主要變動情況：是新型冠狀病毒肺炎疫情影響醫(yī)療服務(wù)架構(gòu)改變，醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。
2.項目支出1,529.31?萬元，比上年決算數(shù)減少464.42萬元，下降23.30%。主要變動情況：本年度未收到財政撥款內(nèi)科住院綜合大樓工程基本建設(shè)款，主要是大樓配套設(shè)施設(shè)備購置、公立醫(yī)院改革補助資金及基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費。
3.上繳上級支出0?萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營支出0?萬元，與上年決算數(shù)持平。
5.對附屬單位補助支出0?萬元，與上年決算數(shù)持平。
二、2022?年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2022?年度財政撥款收入說明
陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院2022?年度財政撥款收入合計2,193.86?萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2,193.86?萬元，比上年決算數(shù)增加1,158.26?萬元，增長111.80%；主要變動情況：是本年財政撥款內(nèi)科住院綜合大樓配套設(shè)施設(shè)備購置，公立醫(yī)院改革資金、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費等。?；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0?萬元，比上年決算數(shù)增加0?萬元，增長0%（基數(shù)為0，不可比）?；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0?萬元，比上年決算數(shù)增加0?萬元，增長0%（基數(shù)為0，不可比）；主要變動情況：本年度財政對本單位暫無該項決算安排。
（二）2022?年度財政撥款支出說明
陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院2022?年度財政撥款支出合計2,110.13?萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出2,110.13?萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1,828.95?萬元，增長650.50%；主要變動情況：是本年財政撥款內(nèi)科住院綜合大樓配套設(shè)施設(shè)備購置，公立醫(yī)院改革資金、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費等。?；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0?萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0?萬元，增長0%（基數(shù)為0，不可比）；主要變動情況：本年度財政對本單位暫無該項決算安排?；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0?萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0?萬元，增長0%（基數(shù)為0，不可比）；主要變動情況：本年度財政對本單位暫無該項決算安排。
三、?2022?年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院2022?年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0?萬元，完成全年預(yù)算0?萬元的0%（基數(shù)為0，不可比）?，比上年決算數(shù)增加0?萬元，增長0%（基數(shù)為0，不可比）?。其中：因公出國（境）費支出決算為0?萬元，完成預(yù)算0?萬元的0%（基數(shù)為0，不可比）?，比上年決算數(shù)增加0?萬元，增長0%（基數(shù)為0，不可比）?；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0?萬元，完成預(yù)算0?萬元的0%（基數(shù)為0，不可比）?，比上年決算數(shù)增加0?萬元，增長0%（基數(shù)為0，不可比）?；其中：公務(wù)用車購置支出決算為0?萬元，完成預(yù)算0?萬元的0%（基數(shù)為0，不可比）?，比上年決算數(shù)增加0?萬元，增長0%（基數(shù)為0，不可比）?；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0?萬元，完成預(yù)算0?萬元的0%（基數(shù)為0，不可比）?，比上年決算數(shù)增加0?萬元，增長0%（基數(shù)為0，不可比）?；公務(wù)接待費支出決算為0?萬元，完成預(yù)算0?萬元的0%（基數(shù)為0，不可比）?，比上年決算數(shù)增加0?萬元，增長0%（基數(shù)為0，不可比）。
2022?年度“三公”經(jīng)費支出決算等于?預(yù)算數(shù)的主要情況：2022年度財政對本單位暫無該項決算安排。
2022?年度“三公”經(jīng)費支出決算等于?上年決算數(shù)的主要情況：2022年度財政對本單位暫無該項決算安排。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022?年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%?；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%?；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%?。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0?萬元。全年使用財政撥款安排出國（境）團組0?個、累計0?人次。2022年度財政對本單位暫無該項決算安排。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0?萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0?萬元，公務(wù)用車購置數(shù)0?輛。公務(wù)用車運行維護費支出0?萬元，公務(wù)用車保有量為10?輛，主要用于院前搶救及醫(yī)療救治用，存在公車保有量卻無運行維護費的原因是2022年度財政對本單位暫無該項決算安排。
3.公務(wù)接待費支出0?萬元，主要用于2022年度財政對本單位暫無該項決算安排。?，共接待國外、境外來訪團組0?個，來訪外賓0?人次；發(fā)生國內(nèi)接待0?次，接待人數(shù)共0?人。2022年度財政對本單位暫無該項決算安排。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022?年度本單位?機關(guān)運行經(jīng)費支出0?萬元，比上年決算數(shù)增加0?萬元，增長0%（基數(shù)為0，不可比）?。主要增減變動情況是：我單位是非參公事業(yè)單位，不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍內(nèi)。
（二）政府采購支出情況說明
2022?年度本單位?政府采購支出總額2,315.40?萬元，其中：政府采購貨物支出2,051.29?萬元、政府采購工程支出61.32?萬元、政府采購服務(wù)支出202.78?萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,272.80萬元，占政府采購支出總額的98.20%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,211.47萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的97.30%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2022?年12月31日，本單位?共有車輛10?輛，其中，其他用車10輛，其他用車主要是院前搶救及醫(yī)療救治用。?單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）28?臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，其中一級項目0個，二級項目5個，共涉及資金1529.31萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；主要項目績效自評情況：醫(yī)院全面落實黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負責制，始終堅持黨建引領(lǐng)，圍繞黨建抓發(fā)展，抓好黨建促發(fā)展，把黨的建設(shè)貫穿醫(yī)院發(fā)展建設(shè)的各個環(huán)節(jié)。提升醫(yī)院綜合服務(wù)能力，主要加強人才梯隊建設(shè)、建設(shè)品牌專、引進先進設(shè)備、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
共組織對“公立醫(yī)院改革”“基本公共衛(wèi)生服務(wù)”等5個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1529.31萬元。從評價情況來看，從評價情況來看，嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，科學(xué)規(guī)劃資金運作，做到?？顚Ｓ?，根據(jù)資金實施細則進行資金安排，注重對資金從預(yù)算、分配、使用、報銷等各個環(huán)節(jié)的全過程跟蹤問效。
組織部門整體支出績效自評（含下屬單位0 個），涉及一般公共預(yù)算支出1529.31萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，一、公立醫(yī)院改革，以黨建為引領(lǐng)，推動醫(yī)院穩(wěn)步發(fā)展、以統(tǒng)籌高效的態(tài)勢，全力應(yīng)對疫情防控、以技術(shù)提升為立院之本，推動重點學(xué)科建設(shè)、深入推廣三明醫(yī)改經(jīng)驗，助推醫(yī)共體建設(shè)、深入落實人才培養(yǎng)機制，提升科研教學(xué)工作、深入推動醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，強化醫(yī)院軟硬件建設(shè)；二、基本公共衛(wèi)生服務(wù)情況，全鎮(zhèn)常住人口數(shù)82753人，健康檔案建檔人數(shù)91379人，健康檔案建檔率88.22%，建立電子健康檔案人數(shù)91379人，電子健康檔案建檔率88.22%，居民規(guī)范化電子健康檔案覆蓋人數(shù)78718人，居民規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率76%，檔案中有動態(tài)記錄的檔案份數(shù)45841份，健康檔案使用率47.36%，居民電子檔案開放的份數(shù)2186份；發(fā)放健康教育印刷資料種類17種，轄區(qū)內(nèi)應(yīng)建立預(yù)防接種證人數(shù)12326人，轄區(qū)內(nèi)已建立預(yù)防接種證人數(shù)12326人，建證率100%。
績效自評結(jié)果。我單位今年開展了“公立醫(yī)院綜合改革補助”“基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目”等項目績效自評。
部門整體支出績效自評綜述：全年預(yù)算數(shù)1529.31萬元，執(zhí)行數(shù)1529.31萬元，完成預(yù)算的100%。部門整體支出績效目標完成情況與效益主要是：一公立醫(yī)院改革主要提升醫(yī)院能力建設(shè)為主，醫(yī)院積極開展外科腔鏡、婦產(chǎn)科微創(chuàng)、眼科超聲乳化等微創(chuàng)技術(shù)。2022年，醫(yī)院微創(chuàng)手術(shù)例次2448例次，占總手術(shù)比例達到52.51%。2021年12月3日醫(yī)院心腦血管介入中心投入使用，標志著我院在心血管疾病的診斷及治療上邁上新臺階，開創(chuàng)陽東地區(qū)介入診療技術(shù)的先河。2022年，醫(yī)院心腦血管介入中心開展192例冠狀動脈造影和冠心病介入治療，并新開展神經(jīng)介入技術(shù)，已順利開展12例DSA腦血管造影術(shù)。二、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，2022年推進國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項目總體來看，比2021年開展工作大有進步。在這一年里我們努力進一步完善薪酬制度，實行多勞多得，優(yōu)勞優(yōu)酬，要建立績效考核制度，實行績效考核結(jié)果與績效工資掛鉤，體現(xiàn)差距, 獎優(yōu)懲差，形成有效激勵機制。發(fā)現(xiàn)的問題及原因主要是一是醫(yī)院運營壓力仍存，二是醫(yī)共體推進較為緩慢，三是人才建設(shè)有待加強，四是信息化建設(shè)相對滯后。下一步改進措施主要是醫(yī)院全力按照上級部門醫(yī)改的步伐，對接優(yōu)質(zhì)省級資源，以建設(shè)成粵西區(qū)域內(nèi)醫(yī)療中心為目標，走有陽東特色的高質(zhì)量發(fā)展路線，借助建設(shè)陽東緊密型縣域醫(yī)共體的契機，重點以人才建設(shè)為著力點，以品牌?？平ㄔO(shè)為抓手，通過“強基礎(chǔ)、盤資源、造品牌、提服務(wù)”的方式，不斷提高醫(yī)院綜合服務(wù)能力，切實為群眾提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)。
第四部分：名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
